付款沒發票怎么做賬

付款沒發票做賬的做法首先要看公司的具體財務程序和稅收管理規定，其次要根據付款的實際情況來做賬。

一般來說，在發出付款時，要明確付款目的，并做好收款人、帳號、金額、支付方式等記錄，以備后期發票出現問題時可以核實。

如果發票沒有及時開出，可以將付款記錄在期初上的應付憑證中，并記錄付款的編號和付款原因，以及對方是否逾期開具發票的日期，以便及時發現異常情況并追加付款記錄。

一般在付款時會要求對方開具發票，但每個收款方都有可能出現發票不及時開外的情況。如果收到的發票中發票號碼、日期、金額不規范，出現罕見的異常情況，則需要小心查核，以確保財務準確可靠，避免因此造成損失。

拓展知識：

發票是財政部門和稅務部門統一管理的稅費憑證，它是企業付款或收款的重要依據，具有正式書面證明企業經營收入合法性的功能，對企業財務管理有著重要的意義。要正確使用發票，企業必須遵守國家有關稅收管理規定，正確處理發票、入賬、出賬等各方面工作，才能使企業的財務管理保持有效性、合法化，以避免由發票使用不當而帶來的風險。

付款沒有發票賬務處理

1、已付款,但是未收到發票.一般企業都是先做預付款處理.出納根據會計做的會計憑證,登記日記賬,做銀行支出.借:預付賬款 貸:銀行存款 2、收到發票,材料驗收入庫后.借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:預付賬款 已收發票未付款怎么做賬?先收到發票再付款做賬:借:存貨或相關科目 應交稅金-。

2、預付賬款的含義是企業按照購貨合同的規定，提前以貨幣資金或者是貨幣等價物支付給供應單位的款項。預付賬款是一項資產，用通俗的話來說：就是暫存在其他地方的錢，在沒有發生實際交易之前，錢還是你的。所以預付賬款屬于會計核算中的資產類。已收發票未付款的賬務處理 借：庫存商品/原材料 應交稅費—應。

3、【房租類各種會計分錄】企業支付租金沒有收到發票時：借：其他應付款——房東名稱貸：銀行存款2、企業收到對應房租發票后：借：預付賬款——房東名稱應交稅費——應交增值稅（進項稅額）貸：其他應付款——房東名稱3、企業按月攤銷租金時：借：管理費用——房屋租賃費（根據費用所屬部門計入相關科。

4、對于付款后，但是長期沒有收到發票的賬務處理是：“應付賬款”的明細科目應當無余額，其具體的會計分錄如下：如果甲公司收到乙公司的原材料，并且已驗收入庫，但是貨款未付，而且發票未開，其具體的會計分錄如下：借：原材料(含增值稅)貸：應付賬款一乙公司(原材料款)2、一段時間后，甲公司對公。

5、支付部分設備款沒有發票賬務處理 企業已付款但沒有收到發票，一般是先做預付款處理，出納根據會計做的會計憑證，登記日記賬，做銀行支出：借：預付賬款-xx公司 貸：銀行存款 收到發票，材料驗收入庫后：借：固定資產或庫存材料 貸：預付賬款-xx公司 根據《企業會計準則-固定資產》的規定，固定資產必須。

6、付款了沒收到發票賬務處理：借：應付賬款、其他應付款等，貸：銀行存款，收到發票后：借：庫存商品、管理費用等，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應付賬款、其他應付款等。

7、預付賬款，沒有收到發票的情況下，企業一定要取得對方加蓋財務章的收款收據，并暫做往來業務掛賬處理。預付賬款一般發生在購進業務中，可以通過預付賬款核算，也可以通過應付賬款的借方來核算，在收到全部的貨物及發票后，一并沖回。根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》（2011年34號）第六。

8、已付款沒有發票的費用怎么處理?有兩種方法:先記入"其他應收款--***",再自己拿現金以其他應收款單位名稱交到銀行 借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款 二、到稅務局開發票入賬,但是開票是要交稅的噢.付款后沒有發票如何做賬?如果是費用,那就一定要有發票才行.像這種不開票。

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