差旅費報銷單屬于什么憑證

差旅費報銷單屬于支出憑證，是一種用于記錄和核算企業支付的差旅費用的憑證。根據《企業會計準則》的規定，支出憑證應當記載有以下內容：一是支付科目，即支付的項目名稱；二是支付金額，即貨幣形式的支付金額；三是付款方，即對外付款的單位；四是收款方，即收到企業付款的單位；五是支付日期，即企業發生支出的日期；六是支付方式，即支付的途徑和方式；七是備注說明，即支付的原因及其他約定內容。

差旅費報銷單的拓展知識：差旅費報銷單是企業記載差旅費用支出的憑證，同時也是企業審計的重要資料。對于企業來說，要想準確核算差旅費用，就必須制定準確的報銷規定，并且將其嚴格執行，以避免出現支出不當的情況。同時，差旅費報銷單也是收取差旅費用的重要依據，要求員工必須準備相關證明文件，否則無效。企業應當定期對差旅費報銷單進行檢查，以確保所有的報銷信息真實可靠。

差旅費報銷單電子版

1、差旅費發生前的審批 機關單位員工在出差前，需根據出差事由、目的地、時間等要素，向所在單位提出差旅費預算申請。單位領導或財務部門對申請進行審批，確保出差事由合理、預算金額適當。二、差旅費發生后的憑證收集與報銷申請 出差期間，員工需妥善保管所有與差旅費相關的憑證，如車票、住宿費發票、餐飲費。

2、按下列公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)。報銷差旅費的稅費的計算方法如下：旅客火車票、飛機票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+9%）*9%。2、旅客輪船票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+3%）*3%。3、旅客汽車票、公路客票：可抵扣進項稅=票面金額\（1+17%）*17%。4、旅客行李物。

3、根據《通知》，調整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標準、7個城市司局級干部住宿費標準和33個城市處級及以下干部住宿費標準。調整后的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標準，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島。

4、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

5、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

6、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經單位人事部門批準，工作人員離開市城區參加集中辦公，借用或被抽調到中央、省有關部門協助開展專項工作的，憑有關部門公函，往返兩地發生的交通費、伙食補助費按照差旅費管理辦法的規定報銷，省內每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

7、第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的。

8、差旅費報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準，財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。報銷范圍 差旅費。

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